## 供应商 供应商是企业外部资源的提供者，其稳定性、价格和质量直接决定企业产品的竞争力与运营效率。包含：供应商资料、供应商结算。 如图所示  一、供应商资料是供应商的“数字身份证”，系统化记录其核心资质、能力与合作历史，为供应商选择、评估与风险管控提供数据支撑。包含：供应商编码、供应商名称、联系人、联系电话、结算方式等。功能包含：新增、编辑、商品管理、协议价、启用、删除。 如图所示  1、点击“新增”、录入所有相关内容，点击“保存 ”即可完成新增。如图所示  A、录入供应商编号（可选择随机生成）、录入供应商名称。如图所示  B、选择所属门店、选择可用门店（空白为所有门店适用）。如图所示  C、录入联系人、联系电话、联系地址、备注。如图所示  D、录入开户银行、开户号码、开户名、税号。如图所示  E、选择默认采购价，上一次采购价（上一次采购商品的价格）、协议价（设定供应商的协议价格）、成本价（商品的成本价）。如图所示  F、设置送货周期的天数。如图所示  G、选择结算方式，临时（无固定时间）、指定账期（需要设置结算周期）、指定日期（需要设置结算日期）。 如图所示    2、点击“编辑”可修改供应商详情的所有内容，修改完成后点击“保存”即可完成。如图所示  3、点击“商品管理”，进入商品管理页面 ，点击“新增 ”可选择新增商品，点击“删除”可删除商品。如图所示  4、点击“协议价”、可查看已设定的采购协议价、选择目标门店、查询价格本，可新增和删除。如图所示  A、点击“新增”，选择目标门店、选择应用价格本。点击“保存”即可完成新增。如图所示  B、点击“删除”即可删除该条协议价。如图所示  5、点击“启用和禁用”，可对供应商的状态进行修改。如图所示  6、点击”删除“，右侧为”行删除“，左上角为”列删除“。如图所示  二、供应商结算是采购履约的最终环节，旨在通过规范化的资金清偿保障供应链稳定，并维护健康的厂商合作关系。包含：单据编号、对账门店、供应商、对账金额等。功能包含：新增、查看、编辑、审核、删除。 如图所示  1、点击“新增”、录入所有相关内容，点击“保存 ”即可完成新增。如图所示  A、选择结算门店、选择供应商。如图所示  B、选择对账模式。如图所示  C、选择经办人。如图所示  D、设置结算日期的起止时间。如图所示  E、选择付款日期。如图所示  F、点击“搜素账单”，可修改实际销账金额，点击“X”可删除该条账单。如图所示  2、点击“查看”或者“单据编号”可查看供应商结算的详情。如图所示  3、点击“编辑”可修供应商结算的所有内容，修改完成后点击“保存”即可完成，然后点击”提交审核“。如图所示  4、点击“审核“，选择”通过“或者”拒绝“，即可完成审核。如图所示  5、点击”删除“，右侧为”行删除“，左上角为”列删除“。如图所示